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1-初步业务活动

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2-独立性及保密声明

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3-技术与风险控制委员会会议记录

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2100 了解被审计单位及其环境（不包括内部控制）-oo

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911  0

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2200 了解和评价被审计单位内部控制-oo

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651  0

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2300 舞弊风险评估与应对

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658  0

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2400 项目组讨论纪要——风险评估

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611  0

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2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表

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2600 审计计划-oo

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3000 控制测试结果汇总表-oo

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3100 控制运行有效性通用测试表

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3200 重要交易、账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表-oo

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1 银行询证函-oo

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2 有价证券询证函

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3 对经销商保管的交易性金融资产询证函-oo

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4 由证券经销商之外第三方保管的交易性金融资产询证函-oo

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5 往来账项询证函

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6 发出商品询证函

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7 委托代加工物资询证函

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8 委托代管存货询证函

¥ 2.00

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